Grondslagen en uitgangspunten
In de voorgaande hoofdstukken hebben we de beoogde koers geschetst als bouwsteen voor onze begroting.
Daarnaast is voor nu de vaststelling van een aantal grondslagen en uitgangspunten nodig om de begroting te maken. Deze zijn hieronder opgenomen.
Areaalontwikkeling woningen en inwoners
In de begroting wordt gerekend met de ontwikkeling van de woningbouw en het aantal inwoners. Hiervoor gebruiken we cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt in de ramingen van het gemeentefonds en de belastingopbrengsten.
Aantal woningen per 1-1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
Bestaande stad | 650 | 900 | 700 | 700 | 700 |
Waalfront | 50 | 150 | 550 | 250 | 225 |
Waalsprong | 750 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal | 1.450 | 1.550 | 2.250 | 1.950 | 1.925 |
Verschil t.o.v. stadsbegroting vorig jaar | 270 | 550 | 400 | 400 |
* In de stadsbegroting van vorig jaar was nog geen raming voor 2025 opgenomen
Aantal inwoners per 1-1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners per 1-1 | 177.374 | 178.000 | 179.500 | 181.000 | 182.000 |
Verandering t.o.v. vorig jaar | -1.626 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Rente
Voor de komende jaren verwachten we dat de rente laag blijft. Het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht ons om een rekenrente te hanteren die in lijn ligt met de werkelijk door ons te betalen rente. De rente voor deze meerjarenperiode ligt in lijn met de werkelijke rentes van de afgelopen jaren.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Rekenrente: | ||||
- Inzet van reserves en voorzieningen | 0,8% voor gehele meerjarenperiode | |||
- Doorberekening aan investeringen | 0,8% voor gehele meerjarenperiode | |||
- Rekenrente voor planexploitaties | 0,8% voor gehele meerjarenperiode | |||
Langlopende leningen | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% |
Kortlopende leningen | -0,4% | -0,4% | -0,3% | -0,3% |
Indexeringspercentages
Op grond van de cijfers uit het centraal economische plan (cep) van het Centraal Plan Bureau (CPB) d.d. 31 maart 2021 stellen we de volgende indexeringspercentages voor:
Indexeringspercentages | loonsom | materiële lasten | Inflatie (CPI) | Gemeentelijke tarieven | T.b.v. subsidies |
|---|---|---|---|---|---|
Indexering 2022 | 1,50% | 1,70% | 1,50% | ||
Nacalculatie (zie toelichting hieronder) | 0,40% | - | 0,30% | ||
Totaal | 1,90% | 1,70% | 1,80% | 1,83% | 1,83% |
In de regel corrigeren we de indexeringspercentages alleen voor bijstellingen over het voorgaand jaar, cijfers van de jaren daarvoor wijzigen vrijwel niet. De indexeringspercentages voor 2022 worden dus in de regel bijgesteld met een nacalculatie van de cijfers van 2021.
Vorig jaar waren de indexcijfers voor de loonsom en de materiële lasten voor zowel 2020 als 2021 op zijn minst uitzonderlijk. Het gemiddelde over deze twee jaren was redelijk ‘normaal’. Dit had te maken met de onzekerheden die de pandemie met zich meebracht. Uit de cijfers van het CPB dit jaar blijken de afwijkende cijfers in zowel 2020 als 2021 meer naar ‘normaal’ te gaan. Gelet op de uitzonderlijke ramingen vorig jaar en de forse bijstelling die het CPB nu doet voor 2020 ligt het voor de hand om de percentages voor 2022 niet alleen met een nacalculatie over 2021, maar ook met een nacalculatie over 2020 bij te stellen.
Parameters grondexploitatie
De parameters voor het doorrekenen van de grondexploitaties zullen in het najaar aan uw raad worden voorgelegd.